| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 431 000 Kč | 466 350 Kč | 180 530 Kč | 38,7% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 860 Kč | 43,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 36 700 Kč | 35 786 Kč | 97,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 12 200 Kč | 12 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 399 000 Kč | 415 450 Kč | 131 684 Kč | 31,7% |