| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 333 021 Kč | 66 587 Kč | 20,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 272 000 Kč | 294 000 Kč | 27 854 Kč | 9,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 888 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 737 Kč | 737 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 7 284 Kč | 7 284 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 824 Kč | 94,1% |