| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 528 100 Kč | 14 639 766 Kč | 14 238 943 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 8 555 000 Kč | 8 557 309 Kč | 8 436 539 Kč | 98,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 364 000 Kč | 2 467 577 Kč | 2 269 829 Kč | 92,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 533 000 Kč | 3 533 780 Kč | 3 448 917 Kč | 97,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 76 100 Kč | 81 100 Kč | 83 658 Kč | 103,2% |