| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 325 800 Kč | 18 634 959 Kč | 15 141 794 Kč | 81,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 543 000 Kč | 1 795 002 Kč | 1 220 698 Kč | 68,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 632 000 Kč | 352 000 Kč | 347 176 Kč | 98,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 951 000 Kč | 2 093 000 Kč | 1 899 456 Kč | 90,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 072 080 Kč | 7 736 249 Kč | 7 014 305 Kč | 90,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 921 720 Kč | 6 411 707 Kč | 4 485 939 Kč | 70,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 206 000 Kč | 221 000 Kč | 174 220 Kč | 78,8% |