| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 555 000 Kč | 8 557 309 Kč | 8 436 539 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 540 000 Kč | 8 542 309 Kč | 8 418 634 Kč | 98,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 905 Kč | 119,4% |