| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 533 000 Kč | 3 533 780 Kč | 3 448 917 Kč | 97,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 533 000 Kč | 2 533 573 Kč | 2 471 170 Kč | 97,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 960 000 Kč | 960 208 Kč | 938 620 Kč | 97,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 349 Kč | 98,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 778 Kč | 95,6% |