| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 543 000 Kč | 1 795 002 Kč | 1 220 698 Kč | 68,0% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 877 Kč | 48,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 86 303 Kč | 87,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 111 Kč | 1,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 140 021 Kč | 87,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 524 000 Kč | 592 000 Kč | 483 767 Kč | 81,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 932 Kč | 47,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 710 000 Kč | 894 002 Kč | 494 686 Kč | 55,3% |