| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 921 720 Kč | 6 411 707 Kč | 4 485 939 Kč | 70,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 559 000 Kč | 6 027 000 Kč | 4 180 961 Kč | 69,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 25 953 Kč | 39,9% |
| 5173 | Cestovné | 23 000 Kč | 23 500 Kč | 7 403 Kč | 31,5% |
| 5175 | Pohoštění | 136 000 Kč | 157 487 Kč | 144 799 Kč | 91,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 15 763 Kč | 15 763 Kč | 3 872 Kč | 24,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 122 957 Kč | 122 957 Kč | 122 952 Kč | 100,0% |