| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 185 637 Kč | 2 235 863 Kč | 1 956 279 Kč | 87,5% | |
| 501 | Platy | 620 125 Kč | 641 601 Kč | 556 476 Kč | 86,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 966 512 Kč | 995 262 Kč | 845 528 Kč | 85,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 599 000 Kč | 599 000 Kč | 554 275 Kč | 92,5% |