| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 304 700 Kč | 5 429 559 Kč | 5 045 253 Kč | 92,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 185 637 Kč | 2 235 863 Kč | 1 956 279 Kč | 87,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 999 578 Kč | 2 580 304 Kč | 2 464 074 Kč | 95,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 5 000 Kč | 42 200 Kč | 42 200 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 72 485 Kč | 524 192 Kč | 576 700 Kč | 110,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 6 000 Kč | 85,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |