| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 600 Kč | 368 560 Kč | 471 381 Kč | 127,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 018 Kč | 160,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 9 572 Kč | 70,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 61 795 Kč | 169 926 Kč | 275,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 157 000 Kč | 288 165 Kč | 283 865 Kč | 98,5% |