| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 999 578 Kč | 2 580 304 Kč | 2 464 074 Kč | 95,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 205 600 Kč | 368 560 Kč | 471 381 Kč | 127,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 837 Kč | 79,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 235 000 Kč | 322 830 Kč | 282 428 Kč | 87,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 138 978 Kč | 1 345 813 Kč | 1 186 756 Kč | 88,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 320 000 Kč | 443 101 Kč | 428 686 Kč | 96,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 14 986 Kč | 0,00% |