| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 443 101 Kč | 428 686 Kč | 96,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 273 701 Kč | 238 085 Kč | 87,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 20 000 Kč | 7 357 Kč | 36,8% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 130 919 Kč | 130,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 42 400 Kč | 45 162 Kč | 106,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 7 163 Kč | 102,3% |