| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 000 Kč | 322 394 Kč | 266 538 Kč | 82,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 15 289 Kč | 108,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 559 Kč | 97,2% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 25 630 Kč | 85,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 36 305 Kč | 121,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 888 Kč | 58 888 Kč | 54 060 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 6 933 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 173 394 Kč | 112 762 Kč | 65,0% |