| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 741 476 Kč | 589 262 Kč | 79,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000 Kč | 331 476 Kč | 264 203 Kč | 79,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 160 040 Kč | 64,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 102 953 Kč | 93,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 466 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 11 600 Kč | 0,00% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |