| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 579 000 Kč | 7 649 926 Kč | 5 699 368 Kč | 74,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 670 000 Kč | 2 741 500 Kč | 2 348 987 Kč | 85,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 647 000 Kč | 4 503 926 Kč | 2 987 241 Kč | 66,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 145 000 Kč | 287 500 Kč | 359 849 Kč | 125,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 291 Kč | 114,6% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |