| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 7 398 320 Kč | 4 883 618 Kč | 66,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 139 000 Kč | 3 164 500 Kč | 2 102 726 Kč | 66,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 007 000 Kč | 3 521 300 Kč | 2 208 613 Kč | 62,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 160 000 Kč | 590 520 Kč | 569 217 Kč | 96,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 2 062 Kč | 29,5% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |