| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 7 587 320 Kč | 7 150 476 Kč | 94,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 139 000 Kč | 3 164 500 Kč | 2 966 453 Kč | 93,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 007 000 Kč | 3 697 300 Kč | 3 519 234 Kč | 95,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 75 000 Kč | 101,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 160 000 Kč | 593 520 Kč | 569 217 Kč | 95,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 17 000 Kč | 19 572 Kč | 115,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |