| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 12 054 120 Kč | 12 035 098 Kč | 99,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 139 000 Kč | 3 232 389 Kč | 3 219 170 Kč | 99,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 007 000 Kč | 4 071 926 Kč | 4 066 139 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 160 000 Kč | 4 654 217 Kč | 4 654 217 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 19 588 Kč | 19 572 Kč | 99,9% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |