| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 6 452 200 Kč | 3 465 148 Kč | 53,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 139 000 Kč | 3 139 000 Kč | 1 561 228 Kč | 49,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 007 000 Kč | 3 032 200 Kč | 1 523 141 Kč | 50,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 379 217 Kč | 237,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 562 Kč | 9,4% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |