| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 962 000 Kč | 11 022 543 Kč | 5 046 022 Kč | 45,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 346 300 Kč | 3 346 300 Kč | 780 400 Kč | 23,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 383 700 Kč | 4 442 600 Kč | 945 190 Kč | 21,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 3 000 Kč | 3,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 105 000 Kč | 3 106 643 Kč | 3 315 991 Kč | 106,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 442 Kč | 24,0% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |