| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 962 000 Kč | 17 964 273 Kč | 13 291 964 Kč | 74,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 346 300 Kč | 3 371 300 Kč | 2 490 957 Kč | 73,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 383 700 Kč | 5 041 600 Kč | 4 353 780 Kč | 86,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 3 000 Kč | 3,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 105 000 Kč | 9 419 373 Kč | 6 442 785 Kč | 68,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 11 000 Kč | 1 442 Kč | 13,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |