| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 767 000 Kč | 10 552 061 Kč | 16 558 576 Kč | 156,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 072 000 Kč | 2 454 499 Kč | 2 542 743 Kč | 103,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 547 000 Kč | 7 956 396 Kč | 3 197 809 Kč | 40,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 135 000 Kč | 128 166 Kč | 10 792 692 Kč | 8 420,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 22 332 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |