| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 804 500 Kč | 804 970 Kč | 100,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 575 500 Kč | 573 993 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 229 000 Kč | 230 977 Kč | 100,9% |