| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 780 000 Kč | 4 579 800 Kč | 2 382 728 Kč | 52,0% | |
| 501 | Platy | 1 060 000 Kč | 2 824 900 Kč | 1 051 527 Kč | 37,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 094 000 Kč | 1 128 900 Kč | 790 973 Kč | 70,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 540 228 Kč | 87,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |