| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 780 000 Kč | 3 573 600 Kč | 3 531 962 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 1 060 000 Kč | 1 606 500 Kč | 1 645 636 Kč | 102,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 094 000 Kč | 1 156 600 Kč | 1 081 356 Kč | 93,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 620 000 Kč | 804 500 Kč | 804 970 Kč | 100,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |