| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 000 Kč | 1 315 550 Kč | 761 562 Kč | 57,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 35 700 Kč | 41 180 Kč | 115,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 783 Kč | 87,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 15 230 Kč | 15 229 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 712 Kč | 34,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 197 000 Kč | 431 210 Kč | 267 881 Kč | 62,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 912 Kč | 149,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 590 000 Kč | 808 410 Kč | 411 865 Kč | 50,9% |