| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 000 Kč | 1 219 750 Kč | 605 935 Kč | 49,7% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 6 500 Kč | 23 215 Kč | 357,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 209 Kč | 72,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 15 230 Kč | 15 229 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 712 Kč | 34,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 197 000 Kč | 431 210 Kč | 264 571 Kč | 61,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 590 000 Kč | 741 810 Kč | 293 999 Kč | 39,6% |