| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 402 000 Kč | 7 707 448 Kč | 5 569 789 Kč | 72,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 27 740 Kč | 27 733 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 812 000 Kč | 1 219 750 Kč | 605 935 Kč | 49,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 616 000 Kč | 635 958 Kč | 474 418 Kč | 74,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 943 000 Kč | 2 529 270 Kč | 1 826 593 Kč | 72,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 012 000 Kč | 3 275 730 Kč | 2 623 430 Kč | 80,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 11 680 Kč | 61,5% |