| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 402 000 Kč | 7 746 604 Kč | 6 493 367 Kč | 83,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 27 740 Kč | 27 733 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 812 000 Kč | 1 315 550 Kč | 761 562 Kč | 57,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 616 000 Kč | 672 958 Kč | 676 604 Kč | 100,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 943 000 Kč | 2 503 926 Kč | 2 346 767 Kč | 93,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 012 000 Kč | 3 205 430 Kč | 2 666 720 Kč | 83,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 19 000 Kč | 21 000 Kč | 13 981 Kč | 66,6% |