| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 012 000 Kč | 3 275 730 Kč | 2 623 430 Kč | 80,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 938 000 Kč | 3 095 850 Kč | 2 559 289 Kč | 82,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 38 200 Kč | 18 125 Kč | 47,4% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 18 000 Kč | 16 861 Kč | 93,7% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 110 680 Kč | 17 768 Kč | 16,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 980 Kč | 66,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 407 Kč | 94,1% |