| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 012 000 Kč | 3 205 430 Kč | 2 666 720 Kč | 83,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 938 000 Kč | 3 095 850 Kč | 2 559 289 Kč | 82,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 38 200 Kč | 40 486 Kč | 106,0% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 28 000 Kč | 25 150 Kč | 89,8% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 30 380 Kč | 30 408 Kč | 100,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 980 Kč | 66,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 407 Kč | 94,1% |