| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 027 900 Kč | 11 066 410 Kč | 14 688 055 Kč | 132,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 718 600 Kč | 5 171 370 Kč | 4 119 140 Kč | 79,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 136 600 Kč | 5 396 160 Kč | 4 381 830 Kč | 81,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 33 000 Kč | 1 000 Kč | 3,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 159 700 Kč | 330 880 Kč | 6 186 085 Kč | 1 869,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |