| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 027 900 Kč | 9 027 900 Kč | 3 204 159 Kč | 35,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 718 600 Kč | 4 718 600 Kč | 1 069 488 Kč | 22,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 136 600 Kč | 4 136 600 Kč | 1 070 303 Kč | 25,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 33,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 159 700 Kč | 159 700 Kč | 1 063 368 Kč | 665,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |