| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 027 900 Kč | 9 027 900 Kč | 4 102 986 Kč | 45,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 718 600 Kč | 4 718 600 Kč | 1 430 143 Kč | 30,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 136 600 Kč | 4 136 600 Kč | 1 531 650 Kč | 37,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 33,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 159 700 Kč | 159 700 Kč | 1 140 194 Kč | 714,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |