| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 840 400 Kč | 13 607 500 Kč | 9 289 435 Kč | 68,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 144 000 Kč | 5 144 000 Kč | 3 749 269 Kč | 72,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 535 700 Kč | 8 148 800 Kč | 4 022 032 Kč | 49,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 33,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 147 700 Kč | 301 700 Kč | 1 517 134 Kč | 502,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |