| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 853 700 Kč | 6 483 767 Kč | 3 221 933 Kč | 49,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 287 500 Kč | 305 237 Kč | 162 751 Kč | 53,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 20 000 Kč | 32 600 Kč | 20 574 Kč | 63,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 453 500 Kč | 479 815 Kč | 360 639 Kč | 75,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 423 700 Kč | 1 635 628 Kč | 1 417 981 Kč | 86,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 584 000 Kč | 3 846 987 Kč | 1 091 405 Kč | 28,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 85 000 Kč | 183 500 Kč | 168 584 Kč | 91,9% |