| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 584 000 Kč | 3 846 987 Kč | 1 091 405 Kč | 28,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 534 000 Kč | 3 795 766 Kč | 1 060 613 Kč | 27,9% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 34 671 Kč | 17 200 Kč | 49,6% |
| 5175 | Pohoštění | 9 500 Kč | 8 550 Kč | 6 156 Kč | 72,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 500 Kč | 8 000 Kč | 7 436 Kč | 93,0% |