| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 8 092 600 Kč | 4 733 871 Kč | 58,5% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 14 600 Kč | 14 512 Kč | 99,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 601 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 64 000 Kč | 58 450 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 400 000 Kč | 3 563 466 Kč | 899 330 Kč | 25,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 4 446 534 Kč | 3 757 678 Kč | 84,5% |