| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 834 000 Kč | 1 164 000 Kč | 831 490 Kč | 71,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 535 000 Kč | 803 000 Kč | 565 138 Kč | 70,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 600 Kč | 44,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 146 500 Kč | 191 500 Kč | 141 182 Kč | 73,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 500 Kč | 66 500 Kč | 51 199 Kč | 77,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 853 Kč | 95,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 990 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 105 Kč | 40,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 11 786 Kč | 65,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 500 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 138 Kč | 98,5% |