| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 519 000 Kč | 6 590 171 Kč | 5 636 082 Kč | 85,5% | |
| 501 | Platy | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 2 550 025 Kč | 79,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 071 000 Kč | 2 091 131 Kč | 1 871 673 Kč | 89,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 248 000 Kč | 1 299 040 Kč | 1 214 384 Kč | 93,5% |