| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 512 500 Kč | 26 596 754 Kč | 15 808 148 Kč | 59,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 133 100 Kč | 66,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 17 256 500 Kč | 26 310 754 Kč | 15 590 313 Kč | 59,3% |
| 613 | Pozemky | 56 000 Kč | 86 000 Kč | 84 735 Kč | 98,5% |