| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 256 500 Kč | 26 310 754 Kč | 15 590 313 Kč | 59,3% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 700 500 Kč | 24 550 341 Kč | 14 287 049 Kč | 58,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 136 000 Kč | 319 000 Kč | 182 815 Kč | 57,3% |
| 6125 | Výpočetní technika | 200 000 Kč | 1 221 413 Kč | 1 120 450 Kč | 91,7% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |