| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 1 415 927 Kč | 1 228 881 Kč | 86,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 230 000 Kč | 204 200 Kč | 95 446 Kč | 46,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 99 000 Kč | 98 587 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 264 Kč | 63,2% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 32 000 Kč | 31 995 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 36 000 Kč | 35 884 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 71 800 Kč | 51 279 Kč | 71,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 344 Kč | 26,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 650 Kč | 76,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 856 Kč | 95,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 231 000 Kč | 177 000 Kč | 132 891 Kč | 75,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 406 Kč | 28,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 545 927 Kč | 545 464 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 183 000 Kč | 182 815 Kč | 99,9% |