| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 200 000 Kč | 59 173 873 Kč | 40 896 819 Kč | 69,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 992 000 Kč | 34 814 073 Kč | 27 742 645 Kč | 79,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 208 000 Kč | 24 359 800 Kč | 13 154 173 Kč | 54,0% |