| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 992 000 Kč | 34 814 073 Kč | 27 742 645 Kč | 79,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 288 000 Kč | 8 760 973 Kč | 7 127 070 Kč | 81,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 411 000 Kč | 18 830 360 Kč | 13 718 805 Kč | 72,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 003 000 Kč | 1 317 500 Kč | 1 188 249 Kč | 90,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 140 000 Kč | 5 556 240 Kč | 5 528 966 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 95 000 Kč | 277 000 Kč | 159 406 Kč | 57,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 67 000 Kč | 20 150 Kč | 30,1% |