| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 500 Kč | 133 000 Kč | 38 843 Kč | 29,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 32 849 Kč | 93,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 500 Kč | 8 000 Kč | 1 474 Kč | 18,4% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 20 000 Kč | 4 520 Kč | 22,6% |