| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 175 450 Kč | 841 637 Kč | 71,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 270 166 Kč | 321 416 Kč | 308 318 Kč | 95,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 385 400 Kč | 541 948 Kč | 222 263 Kč | 41,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 301 500 Kč | 312 086 Kč | 311 056 Kč | 99,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 42 934 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |