| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 846 900 Kč | 3 315 336 Kč | 1 926 260 Kč | 58,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 818 300 Kč | 3 215 736 Kč | 1 844 907 Kč | 57,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 850 Kč | 65 850 Kč | 64 911 Kč | 98,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 112 Kč | 2,8% |
| 5175 | Pohoštění | 13 750 Kč | 29 750 Kč | 16 330 Kč | 54,9% |