| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 465 000 Kč | 394 787 Kč | 84,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 500 Kč | 15 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 34 770 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 22 500 Kč | 22 101 Kč | 98,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 333 700 Kč | 333 512 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 2 420 Kč | 48,4% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 144 Kč | 95,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 50 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |