| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 840 000 Kč | 1 096 500 Kč | 658 751 Kč | 60,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 100 Kč | 11,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 941 Kč | 75,8% |
| 5152 | Teplo | 0 Kč | 0 Kč | -132 300 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 225 000 Kč | 199 605 Kč | 88,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 14 680 Kč | 54,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 744 Kč | 74,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 526 500 Kč | 526 221 Kč | 99,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 163 000 Kč | 151 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 140 000 Kč | -32 500 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 119 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |