| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 945 176 Kč | 850 080 Kč | 89,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 117 519 Kč | 71,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 66 740 Kč | 56 424 Kč | 84,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 703 436 Kč | 676 137 Kč | 96,1% |