| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 535 000 Kč | 283 171 Kč | 52,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 54 000 Kč | 53 519 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 61 500 Kč | 61 131 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 26 400 Kč | 82,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 9 577 Kč | 68,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 8 033 Kč | 89,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 150 Kč | 57,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 53 500 Kč | 47 470 Kč | 88,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 000 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 12 000 Kč | 1 476 Kč | 1 476 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 51 000 Kč | 43 024 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 74 415 Kč | 29,2% |