| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 590 500 Kč | 27 169 478 Kč | 13 951 912 Kč | 51,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 168 700 Kč | 4 751 865 Kč | 4 450 857 Kč | 93,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 467 962 Kč | 9 222 024 Kč | 6 288 854 Kč | 68,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 123 200 Kč | 192 200 Kč | 139 330 Kč | 72,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 377 999 Kč | 3 219 861 Kč | 3 040 273 Kč | 94,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 38 000 Kč | 35 000 Kč | 28 663 Kč | 81,9% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 410 639 Kč | 9 748 528 Kč | 3 935 Kč | 0,0% |