| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 055 300 Kč | 1 066 628 Kč | 759 539 Kč | 71,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 Kč | 3 500 Kč | 2 393 Kč | 68,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 14 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 7 320 Kč | 3 690 Kč | 50,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 516 400 Kč | 478 358 Kč | 359 263 Kč | 75,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 487 400 Kč | 555 450 Kč | 394 193 Kč | 71,0% |