| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 118 350 Kč | 2 141 726 Kč | 852 335 Kč | 39,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 018 500 Kč | 2 105 734 Kč | 845 503 Kč | 40,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 850 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 5 242 Kč | 1 242 Kč | 23,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 840 Kč | 16,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 750 Kč | 750 Kč | 100,0% |