| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 580 000 Kč | 812 493 Kč | 492 054 Kč | 60,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 473 Kč | 76,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 183 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 314 000 Kč | 219 212 Kč | 69,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 492 000 Kč | 379 193 Kč | 224 886 Kč | 59,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |