| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 450 000 Kč | 289 332 Kč | 64,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 974 Kč | 29,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 568 000 Kč | 268 000 Kč | 179 844 Kč | 67,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 53 394 Kč | 65,1% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 53 120 Kč | 66,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |