| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 990 000 Kč | 10 380 326 Kč | 10 230 858 Kč | 98,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 000 Kč | 21 654 Kč | 21 629 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 17 400 Kč | 957 Kč | 5,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 123 000 Kč | 123 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 720 000 Kč | 10 208 272 Kč | 10 208 272 Kč | 100,0% |