| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 2 748 467 Kč | 2 053 149 Kč | 74,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 720 Kč | 42,9% |
| 5152 | Teplo | 0 Kč | 40 272 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 225 000 Kč | 242 728 Kč | 92 239 Kč | 38,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 9 676 Kč | 35,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 18 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 1 309 966 Kč | 1 309 961 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 542 501 Kč | 150 989 Kč | 27,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 312 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 528 000 Kč | 479 545 Kč | 90,8% |